Rozliczenia podatkowe self-employed

Jeśli pracujesz w UK jako self-employed lub subcontractor masz obowiązek rozliczyć się z podatku za każdy rok. Na podstawie twojego zeznania podatkowego Brytyjski Urząd Skarbowy (HMRC) naliczy ci podatek do zapłaty lub do zwrotu.

JESIENNA PROMOCJA!

W ramach Jesiennej Promocji rozliczenia self-employed są tańsze o 20% lub 15%.

Czytaj więcej – Jesienna Promocja!
Sprawdź promocyjne ceny – Cennik
Rozlicz podatek o 30% taniej – Rozliczenie przez internet

Jak rozliczyć się z podatku?

Zeznanie podatkowe mozesz złożyć samodzielnie lub z pomocą wybranego biura rachunkowego. Pamiętaj, że w obu przypadkach jesteś odpowiedzialny za swoje rozliczenie. Będąc rozsądnym, wybierzesz biuro, które wie, co robi.

Pomoc biura księgowego

Istnieje wiele powodów dla których warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Oto niektóre z nich:

  • Nie chcesz zapłacić więcej podatku, niż jest to konieczne
  • Pragniesz odzyskać całą możliwą kwotę podatku
  • Chcesz odzyskać swój podatek jak najprędzej
  • Przychody twojej firmy są duże
  • Twoja sytuacja podatkowa jest skomplikowana
  • Nie masz głowy ani czasu do papierkowej roboty
  • Nie znasz dobrze języka angielskiego
  • Nie chcesz stracić należnych benefitów

Dlaczego Taxpol?

Taxpol istnieje od roku 2007. Przez ten czas zdążyliśmy obsłużyć kilka tysięcy klientów. Naprawdę, to nie żart. Doświadczenie, jakie dzieki temu zdobyliśmy, jest ogromne. Nasze księgowe biorą udział w szkoleniach, znamy aktualne przepisy. Jako twój agent mamy prawo reprezentować cię przed Brytyjskim Urzędem Skarbowym, co znaczy, że w razie potrzeby wykonamy wszystkie niezbędne telefony, napiszemy w twoim imieniu listy, odwołania, zmienimy adresy, itd.

Korzystając z naszych usług zyskujesz czas, spokój i pieniądze.

Czym się zajmujemy:

  • Sporządzamy w imieniu klienta roczne zeznania podatkowe
  • Doradzamy jak zapłacić niższe podatki
  • Odzyskujemy podatki nadpłacone
  • Kontaktujemy się w imieniu klienta z Urzędem Skarbowym (HMRC)
  • Rejestrujemy i wyrejestrowujemy działalność
  • Tłumaczymy dokumenty, itp.
  • Pomagamy w sprawie benefitów

Ok, wybieram Taxpol. Co teraz?

Masz kilka możliwości:
a) Umów się na spotkanie w naszym biurze telefonicznie
b) Umów spotkanie przez specjalny formularz, formularz kontaktowy lub e-mail.
c) Wypełnij poniższy formularz, jeśli chcesz rozliczyć się przez internet:
 

 
Otwórz formularz w nowym oknie – Formularz rozliczenia self-employed

Co dalej?

Skontaktujemy się z Tobą e-mailem w ciągu 2 dni roboczych (sprawdź kiedy pracujemy). Przekażemy ci wskazówki odnośnie dalszego postępowania, ustalimy też cenę rozliczenia.

Jeśli chcesz rozliczyć się taniej

Jeśli potrafisz zliczyć samodzielnie swoje przychody i koszty oraz przesłać nam wymagane dokumenty w formie zdjęć na email otrzymasz 30% zniżkę. W powyższym formularzu powinieneś odpowiedzieć na „tak” w dwóch ostatnich pytaniach.

Więcej o tańszych rozliczeniach – Rozliczenie self-employed przez internet

Zwrot podatku

Jeśli pracujesz jako podwykonawca (subcontractor) może przysługiwać ci zwrot podatku. Nie udostępniamy na stronie kalkulatora, ponieważ na wysokość ewentualnego zwrotu ma wpływ wiele czynników. Aby dowiedzieć się, jaki zwrot możesz otrzymać lub jaki zapłacić podatek, musimy przeanalizować dokładnie Twoją sytuację. Znając sytuację możemy zaproponować korzystne rozwiązania. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej. Rozliczenia możemy dokonać korespondencyjnie (wykorzystując pocztę, telefon oraz email) lub bezpośrednio w jednym z naszych biur.

Brytyjski rok podatkowy

Rok podatkowy rozpoczyna się w UK zawsze 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Na rozliczenie podatku masz czas od 6 kwietnia do 31 stycznia. Podatek rozliczasz za rok miniony, zakończony. Jeśli nie zdążysz wysłać swojego zeznana w terminie, HMRC obciąży cię karą pieniężną. Jeśli spodziewasz się zwrotu podatku, w twoim interesie jest rozliczyć się jak najwcześniej.

Ostateczny termin rozliczenia

Ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej upływa 31 października. Ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej mija 31 stycznia.

Jeśli nie zdążyłeś

Jeśli nie złożyłeś rozliczenia w wymaganym terminie (do 31 stycznia), HMRC obarczy cię ustawową karą w wysokości £100. Jeśli spóźnienie przekroczy 3 miesiące kara staje się sporo wyższa. Im szybciej złożysz rozliczenie wraz z odpowiednim odwołaniem, tym większa szansa, że twoja kara zostanie anulowana lub przynajmniej zredukowana.

Więcej o karach – Kary za spóźnione rozliczenie

Jak długo przechowywać dokumenty

Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z rozliczeniem wynosi 5 lat od 31 stycznia, jako ostetecznego terminu na rozliczenie. Jeśli rozliczyłeś się po terminie, powinieneś przechowywać dokumenty odpowiedznio dłużej. Przykład: Jan Kowalski sporządził rozliczenie za rok 2013/14 w 10 października 2014 roku. Jan Kowalski powinien przechowywać wszystkie dokumenty do 31 stycznia 2020 roku

Progi podatkowe

W roku podatkowym 2013/14 obowiązują następujące progi:

  • do £35,000 – 20%
  • od £35,001 do £150,000 – 40%
  • powyżej £150,000 – 50%

Więcej: podatek.org.uk/progi-podatkowe

Kwoty wolne od podatku (Income Tax allowances)

Na rok podatkowy 2013/14 obowiązują następujące kwoty wolne od podatku*:

  • osoby ur. po 5 kwietnia 1948 – £9,440
  • osoby ur. pomiędzy 06.04.1938 a 05.04.1948 – £10,500
  • osoby ur. przed 6 kwietnia 1938 – £10,660
  • małżeństwa ur przed 6 kwietnia 1935 – £7,915

*) Kwota wolna od podatku przy dochodzie powyżej £100,000 maleje o £1 dla każdych £2 powyżej limitu £100,000. Limit przychodu dla osób ur. przed 6 kwietnia 1948 wynosi £26,100. Minimalna kwota wolna od podatku dla małżeństw – £3,040. Blind Person’s Allowance – £2,160.

Ważne terminy

  • Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego
  • Do 19 maja pracodawca powinien przesłać formularz P60
  • Do 31 października podatnik składa zeznanie za ubiegły rok podatkowy w formie PAPIEROWEJ
  • 31 styczeń – ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego – tylko i wyłącznie przez INTERNET. Po tym terminie automatycznie naliczana jest kara.

Kary za spóźnienie

Kary za spóźnione rozliczenie są obecnie bardzo wysokie.

Spóźnienie Wysokość kary
Od 1 dnia do 3 miesięcy £100
(także przy zerowym podatku)
Od 3 miesięcy do 6 miesięcy £100 + £10 za każdy dzień spóźnienia.
Maksymalnie £1000.
Od 6 miesięcy do 12 miesięcy £1000 + £300 lub 5% wysokości podatku do zapłaty (nakładana wyższa wartość).
Powyżej 12 miesięcy £1000 + £600 lub 5% wysokości podatku do zapłaty (nakładana wyższa wartość) + 100% wysokości podatku w poważnych przypadkach

Dodatkowo

Należy pamiętać o dodatkowej karze za spóźnioną płatność (penalty for paying your bill late) oraz oraz odsetkach karnych (interest added for paying your bill late).

Przykład

Pan Kowalski zapomniał o swoim zeznaniu podatkowym za rok 2012/13. Ostateczny termin minął 31 stycznia 2014. Kowalski rozliczył się dopiero 1 sierpnia 2014, a więc 61 dni po terminie. Załóżmy, że podatek jaki Pan Kowalski powinien zapłacić przy terminowym rozliczeniu to £200. Z racji swego spóźnienia, Kowalski musi zapłacić następujące kary:

  • £1300 – kara za spóźnione rozliczenie
  • £20 – kara za spóźnioną płatność
  • £2.98 – odsetki za spóźnioną płatność (na dzień 01 sierpnia)

W sumie Pan Kowalski zapłaci £200 podatku plus minimum £1322 kary.

Dokładną wysokość kar i odsetek karnych możesz obliczyć specjalnym kalkulatorem.

Kalkulator kar – Estimate your penalty for late Self Assessment tax return

Więcej informacji

Więcej informacji o samozatrudnieniu – Self-employment (en)
Kwoty wolne od podatku – Income Tax rates and allowances (en)
Kalkulator kar za spóźnione rozliczenie – Estimate your penalty for late Self Assessment tax returns and payments
O brytyjskich podatkach po polsku – Podatki w UK
O kodach podatkowych – Kody podatkowe
Kalkulator wynagrodzeń – Listen to taxman (en)
English version – Self-employment Tax Returns
Inne nasze usługi – Usługi
Więcej o Taxpol – O nas
Nasze ceny – Cennik
Wasze opinie – Opinie
Kontakt – Kontakt